«ЗАТВЕРДЖУЮ» Генеральний директор компанії «Officetech» ______________ Микола Самсон «_____»_______________ 2008р. СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ Здійснення внутрішнього аудиту Редакція 1 Дата впровадження: 23.10.2008р. Внутрішній аудитор ПОГОДЖЕНО: Генеральний директора 1.ЦІЛЬ ТА ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Ціль – встановлення вимог та перевірка виробничих ресурсів, ефективне регулювання виробничими ресурсами та реагування на потреби виробництва, інших зацікавлених підрозділів та осіб. Галузь використання – узгодження та проведення робіт по регулюванню використанням виробничих ресурсів. 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ ISO 9001:2000. Система менеджменту якості. Вимоги. Інструкції проведення перевірки 3. ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ В даному стандарті використано такі скорочення: СУЯ – система управління якістю. СТП – стандарт підприємства. КіЗД – коригувальні і запобіжні дії. 4. ОПИС ВИКОНАННЯ 4.1 Власником процесу «Здійснення внутрішнього аудиту» є внутрішній аудитор підприємства Власник процесу має повноваження: отримувати необхідну інформацію від вищого керівництва; надавати пропозиції стосовно поліпшення здійснення процесів та застосування попереджуючих дій; інформувати вище керівництво про існуючі на підприємстві невідповідності з метою впровадження корегуючи дій. Власник процесу несе відповідальність за: збереження та нерозголошення комерційної таємниці; своєчасність проведення внутрішнього аудиту ; достовірність результатів перевірки; прийняття рішень, що стосуються його компетенції. 4.2 Модель процесу «Здійснення внутрішнього аудиту» Модель процесу «Здійснення внутрішнього аудиту» наведена у додатку 1. 4.2.1. Вихідні потоки: Вихідний потік Процес-споживач Форма передачі вихідного потоку Відповідальний за приймання  Аудиторський висновок, що містить результати наглядів та опис невідповідностей Перевірка отриманих даних на відповідність та наявність помилок Документ (аудиторський висновок), завірений підписом відповідальної особи (внутрішнього аудитора) Генеральний директор   4.2.1 Вхідні потоки Вхідний потік Процес-постачальник Форма отримання вхідного потоку Відповідальний за передачу  Письмово оформлені результати аналізу даних у вигляді звітів про роботу підрозділів, вимоги споживачів та оцінка якості продукції Визначення конкретних вимог до системи управління, продукції, існуючих процесів та вимог споживачів Накладні, документація, звіти працівників оформлені письмово Генеральний директор   4.2.3. Ресурсу процесу: кваліфікований та компетентний аудитор; необхідна документація; канцтовари та приміщення для проведення перевірки. 4.3 Опис виконання процесу Процес «Здійснення внутрішнього аудиту» складається з наступних етапів: перевірка ефективності функціонування системи управління; перевірка реалізації бізнес-процесів; перевірка якості продукції та її відповідності вимогам споживачів; перевірка рівня задоволеності споживачів. 4.3.1 Перевірка ефективності функціонування системи управління Система управління, як засіб реалізації політики, включає наступні складові, які потребують перевірки: організаційна структура або структуризація передбачай документований розподіл відповідальності та повноважень в рамках системи, а тому внутрішній аудитор повинен перевіряти наскільки якісно виконують свою роботу працівники, чи чітко вони розуміють своє завдання та усвідомлюють рівень відповідальності за неякісно виконану роботу. Таким чином, перевіривши всю необхідну документацію про звітність роботи працівників, аудитор робить висновок про ефективність чи недосконалість організаційної структури; процеси, що описують необхідну для системи діяльність у вигляді документів, які фіксують передбачувану і необхідну діяль...